100次浏览 发布时间：2025-01-05 20:03:33
填写纳税申报表需要遵循一定的步骤和注意事项，以下是针对不同类型纳税人的填写指南：
小规模纳税人填写指南
填写当季度的货物劳务和服务数据，分列清楚。
填写从年初到所属日期的累计数据。
若税局人员开具专用发票，填写在第二栏，普通季度超过9万的数据填写在第三栏。
填写普通发票数据，季度不超过9万的数据填写在第十栏，超过9万的数据填写在第三栏。
填写本期应缴纳的增值税。
填写预缴的税金或应补退税额。
一般纳税人填写指南
填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》第1至11列。
填写《增值税纳税申报表附列资料（三）》相关栏次（如有差额扣除项目）。
再次填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》第12至14列（如有差额扣除项目）。
填写《增值税减免税申报明细表》（如有减免税业务）。
填写《增值税纳税申报表附列资料（五）》、《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》、《增值税纳税申报表附列资料（二）》和《本期抵扣进项税额结构明细表》。
填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（如有税额抵减业务）。
填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》，包括纳税人识别号、销售额、应纳税额、应纳税额合计、应补（退）税额等。
企业所得税年度纳税申报表填写指南
进入申报：
进入企业所得税年度纳税申报系统。
填写《企业所得税年度纳税申报基础信息表》。
根据基础信息表勾选所需表格，并添加或检查其他可选表单。
在主附表填写界面中，逐个打开并填写表格，确保数据关联带入。
如有需要，可以增加、删除或修改表单，并返回主附表填写界面。
注意事项
填写数据前，务必核对所有相关发票、合同和汇总表，确保数据准确无误。
填写完毕后，仔细检查每项数据，确保无遗漏和错误。
确认数据无误后，及时提交给税务机关审核。
以上指南仅供参考，具体填写要求可能因地区和政策变化而有所不同，建议在填写前咨询当地税务机关或专业税务人员。
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